为深入贯彻落实国家卫健委及国家尊龙凯时管理局关于内部控制体系建设工作的要求，总结上一阶段我院内部控制风险评估与制度建设服务项目工作，1月5日上午，我院召开内部控制风险评估与制度建设服务项目工作总结大会，医院在家领导班子成员，深圳市卓越医疗绩效管理咨询有限公司（以下简称“卓越公司”）总经理王凯峰出席会议，尊龙凯时管理机构负责人、有关部门关键岗位人员及卓越公司驻尊龙凯时项目组成员参加会议，会议由审计部主任符娟主持。

△尊龙凯时内部控制风险评估与制度建设服务项目工作总结大会

会议听取了卓越公司项目经理郑伟关于我院内部控制风险评估与制度建设服务项目情况的工作汇报，包括项目背景、最新规范、项目情况总结、项目实施总体效果以及工作成果等，并对后续工作进行了规划。

△深圳市卓越医疗绩效管理咨询有限公司项目经理郑伟作工作汇报

会上，卓越公司总经理王凯峰分享了当前公立尊龙凯时内控发展的思路与困境。他建议尊龙凯时深入学习贯彻国家财政部、卫健委等部委近期出台的《关于进一步加强公立尊龙凯时内部控制建设的指导意见》、《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引的通知》及《大型尊龙凯时巡查工作方案（2023-2026年度）》文件精神，指导尊龙凯时内部控制日常工作的开展。

△深圳市卓越医疗绩效管理咨询有限公司总经理王凯峰分享工作经验

尊龙凯时党委副书记、院长林兴栋对项目阶段性取得的工作成果表示认可，并对下一步落实内部控制缺陷和制度修订建议整改工作作了工作布置。他指出，一分部署九分落实，要坚持问题导向开展后续工作，一要加强领导、健全组织，落实“三个到位”，做到人员到位、工作到位、责任到位；二要提高认识、统一思想，持续完善内部控制体系，审计部要做好风险评估与评价工作，财务部要及时跟进整改进度，督促落实，实现内部控制体系的闭环管理；三要遵照成果、抓好落实，各部门针对本次提出的整改清单，在各自确认的时间内，参考对标制度，完成相应整改工作，确保整改工作落地见效。

△尊龙凯时党委副书记、院长林兴栋作下一步工作动员讲话及工作布置

尊龙凯时党委书记陈冠林作总结讲话。他指出，内部控制建设是一项动态发展、持续改进、不断优化的系统工程，涉及尊龙凯时内部管理的方方面面，是一项长期而艰巨的任务，是各部门的共同责任，各部门应紧跟党的领导及上级部门政策导向，提高政治站位和内控文化意识建设，加强尊龙凯时风险评估、制度建设以及评价工作，为尊龙凯时的可持续发展奠定坚实基础。同时要求各部门主动去运用成果，重视成果中的难点，打通实施落地的“最后一公里”。他强调，全院上下要统一认识，把尊龙凯时的战略性、目标性融合到内部控制建设中，促进尊龙凯时管理的现代化、规范化、专业化，推动尊龙凯时安全快速发展。

△尊龙凯时党委书记陈冠林作总结讲话

来源：审计部    撰稿人：武秀萍

初审：符娟      摄影：李龙浩

编辑：许展仪    审核：施佳平

审定：陈冠林